|
|
Faktúra |
202409032
|
eUčebnice informatiky
|
656,00 |
s DPH |
125/2024
|
|
04.09.2024 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240383
|
Pracovné odevy ŠJ
|
44,98 |
s DPH |
1132024
|
|
27.08.2024 |
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173154
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
340,64 |
s DPH |
1112024
|
|
16.08.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
16.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2422890
|
Učebnice pre 2. ročník
|
27,80 |
s DPH |
126/2024
|
|
06.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7222984700
|
Záloha elektriny
|
649,00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2416278
|
Učebnice 1.-4. ročník
|
371,00 |
s DPH |
1072024
|
|
03.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242204759
|
Triedne knihy,list-bianco...
|
137,69 |
s DPH |
1042024
|
|
19.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240476
|
MOC-PO/ITS mobilná registračná služba
|
138,00 |
s DPH |
1052024
|
|
22.07.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241026
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
1062024
|
|
22.07.2024 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407072
|
Poradenské a konzultačné služby
|
208,00 |
s DPH |
2024
|
|
16.07.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240512
|
Požiarno-bezpečnostná služba za 06/2024
|
64,39 |
s DPH |
2024
|
|
09.07.2024 |
BENMAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2569238
|
Prenájom rohoží
|
28,27 |
s DPH |
2024
|
|
19.07.2024 |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
19.07.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7222985600
|
Záloha elektriny
|
466,00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7222995600
|
Záloha elektriny
|
684,00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173164
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
124,44 |
s DPH |
1102024
|
|
16.08.2024 |
Nedorost, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
16.08.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8718146865
|
Záloha plyn
|
2 207.00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8718146886
|
Záloha plyn
|
2 122,00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408023
|
Poradenské a konzultačné služby
|
104,00 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1320240834
|
Zodpovedná osoba
|
34,80 |
s DPH |
2024
|
|
02.08.2024 |
Euro Trading, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354104855
|
Telefóny
|
168,73 |
s DPH |
2024
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
21.08.2024 |