Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 41/2022 fixy na tabuľu Whiteboard 19,90 s DPH 08.04.2022 Preškoly.sk. s.r.o. Základná škola s materskou školou Dlhé Pole Ing. Mária Šimuláková riaditeľ školy 11.04.2022
    Objednávka 72/2024 Program s pesničkami pre MŠ 180,00 s DPH 27.05.2024 SUB FM s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 27.05.2024
    Faktúra 3502024 Zelenina,ovocie,potraviny 267,66 s DPH 3502024 13.05.2024 Michaela Fruit ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Jana Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 22.05.2024 22.05.2024
    Objednávka 66/2024 Sieť okenná pevná 405,60 s DPH 17.05.2024 I.J., s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 22.05.2024
    Faktúra 2400037 Sieť okenná pevná 405,60 s DPH 66/2024 17.05.2024 I.J., s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 17.05.2024 22.05.2024
    Objednávka 67/2024 LD12/RM-Clean/umývací 12kg 39,60 s DPH 17.05.2024 Gastrolux, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 22.05.2024
    Faktúra 10241124 LD12/RM-Clean/umývací 12kg 39,60 s DPH 67/2024 17.05.2024 Gastrolux, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 17.05.2024 22.05.2024
    Objednávka 68/2024 LD25/RM-clean/umývací 25 kg 79,20 s DPH 17.05.2024 Gastrolux, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 24.05.2024
    Objednávka 69/2024 Materiál do ŠJ 235,20 s DPH 17.05.2024 Gastrolux, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 24.05.2024
    Objednávka 70/2024 SW práca-inštalácia nových verzií WINIBEU 231,00 s DPH 22.05.2024 Martin Krchnavý-CODES ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 24.05.2024
    Objednávka 71/2024 Školské pomôcky MŠ 48,50 s DPH 22.05.2024 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 24.05.2024
    Objednávka 73/2024 Notebook Dell Vostro 3520 497,00 s DPH 27.05.2024 APM Technik s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 27.05.2024
    Faktúra 5003843718 Chlieb,pečivo 22,20 s DPH 5003843718 07.05.2024 PEZA a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Jana Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 17.05.2024 22.05.2024
    Faktúra 10241123 LD25/RM-clean/umývací 25 kg 79,20 s DPH 68/2024 17.05.2024 Gastrolux, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 17.05.2024 28.05.2024
    Faktúra 10241132 Materiál do ŠJ 2 314,03 s DPH 69/2024 17.05.2024 Gastrolux, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 17.05.2024 28.05.2024
    Faktúra MK2024048 SW práca-inštalácia nových verzií WINIBEU 231,00 s DPH 70/2024 22.05.2024 Martin Krchnavý-CODES ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 22.05.2024 29.05.2024
    Faktúra 20240097 Školské pomôcky MŠ 48,50 s DPH 71/2024 22.05.2024 Mudrlantko s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 22.05.2024 29.05.2024
    Faktúra 2548613 Prenájom rohoží 29,00 s DPH 2024 24.05.2024 LINDSTRÖM, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 24.05.2024 29.05.2024
    Faktúra 248100007 Program s pesničkami pre MŠ 180,00 s DPH 72/2024 27.05.2024 SUB FM s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 27.05.2024 29.05.2024
    Faktúra 24050144 Notebook Dell Vostro 3520 497,00 s DPH 73/2024 27.05.2024 APM Technik s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 27.05.2024 29.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3235