• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 422024 Hojdačka 678,00 s DPH 21.05.2024 BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 08.04.2024
    Objednávka 642024 Materiál do ŠJ 330,00 s DPH 15.05.2024 Uni-Jas združenie, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 16.05.2024
    Faktúra 20122249 Materiál do ŠJ 330,00 s DPH 64/2024 15.05.2024 Uni-Jas združenie, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 15.05.2024 16.05.2024
    Faktúra 124113797 Ryby,hydina,mrazené výrobky 474,44 s DPH 124113797 13.05.2024 BIDFOOD ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Jana Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 17.05.2024 17.05.2024
    Objednávka 63/2024 Antikorové vaničky 543,61 s DPH 13.05.2024 Solmark, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra 202401 Antikorové vaničky 543,61 s DPH 63/2024 13.05.2024 Solmark, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 13.05.2024 16.05.2024
    Faktúra 0124925181 Telefóny 1,50 s DPH 2024 13.05.2024 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 13.05.2024 16.05.2024
    Faktúra 3492024 Zelenina,ovocie,potraviny 471,18 s DPH 3492024 13.05.2024 Michaela Fruit ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Jana Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 17.05.2024 17.05.2024
    Objednávka 62/2024 Školské pomôcky 332,80 s DPH 10.05.2024 Kníhkupectvo Anna ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 13.05.2024
    Objednávka 124113797 Ryby,hydina,mrazené výrobky 474,44 s DPH 10.05.2024 BIDFOOD ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Jana Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 17.05.2024
    Faktúra 2024007 Školské pomôcky 332,80 s DPH 62/2024 10.05.2024 Kníhkupectvo Anna ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 10.05.2024 16.05.2024
    Objednávka 61/2024 Školský podporný tím - ZD 89,50 s DPH 10.05.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 13.05.2024
    Faktúra 502401146 Školský podporný tím - ZD 89,50 s DPH 61/2024 10.05.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 10.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 7222985304 Nedoplatok elektriny 139,10 s DPH 2024 09.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.05.2024 15.05.2024
    Objednávka 3492024 Zelenina,ovocie,potraviny 471,18 s DPH 09.05.2024 Michaela Fruit ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Jana Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 17.05.2024
    Objednávka 60/2024 Toner Bizhub 225 61,92 s DPH 09.05.2024 Technik-servis HB, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 13.05.2024
    Faktúra 7222995279 Nedoplatok elektriny 227,38 s DPH 2024 09.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.05.2024 15.05.2024
    Faktúra 240377 Toner Bizhub 225 61,92 s DPH 602024 07.05.2024 Technik-servis HB, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 1320240534 Zodpovedná osoba 34,80 s DPH 2024 07.05.2024 Euro Trading, s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 07.05.2024 14.05.2024
    Faktúra 8182030318 Záloha plyn 2 122.00 s DPH 2024 06.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 06.05.2024 14.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2141