|
|
Objednávka |
4162026
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
914,46 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
5005775210
|
Chlieb, pečivo
|
36,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
126143731
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
369,07 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5005775210
|
Chlieb, pečivo
|
36,26 |
s DPH |
5005775210
|
|
12.06.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1052026
|
Náhrady na mop
|
33,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202632213
|
Vrecká do vysávača - Long Performance
|
30,00 |
s DPH |
1062026
|
|
10.06.2026 |
Peter Poliak PROex |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1062026
|
Vrecká do vysávača - Long Performance
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Peter Poliak PROex |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202625152
|
Náhrady na mop
|
33,54 |
s DPH |
1052026
|
|
10.06.2026 |
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
490,29 |
s DPH |
1042026
|
|
10.06.2026 |
Baz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1042026
|
Čistiace prostriedky
|
490,29 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Baz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4012026
|
Nektarinka ukladaná do ŠJ
|
258,42 |
s DPH |
1022026
|
|
09.06.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5005763605
|
Chlieb, pečivo
|
126,94 |
s DPH |
5005763605
|
|
09.06.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
10.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1032026
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
aSc Applied Softvare Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1012026
|
Šatňové skrinky, lavička s priehradkami pre MŠ
|
2 368,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126005345
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2027
|
590,00 |
s DPH |
1032026
|
|
09.06.2026 |
aSc Applied Softvare Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260215
|
Šatňové skrinky, lavička s priehradkami pre MŠ
|
2 368,00 |
s DPH |
1012026
|
|
09.06.2026 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1022026
|
Nektarinka ukladaná do ŠJ
|
258,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126136978
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
293,52 |
s DPH |
126136978
|
|
08.06.2026 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
08.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9264315870
|
Nedoplatok elektriny 05/2026 - ZŠ
|
150,54 |
s DPH |
2026
|
|
08.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9264315872
|
Nedoplatok elektriny 05/2026 - ŠJ
|
191,69 |
s DPH |
2026
|
|
08.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
16.06.2026 |