Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2472026 Zelenina, ovocie, potraviny 884,36 s DPH 2472026 13.04.2026 Michaela Fruit ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 14.04.2026 15.04.2026
    Objednávka 126082548 Ryby,hydina,mrazené výrobky 1 007,14 s DPH 10.04.2026 BIDFOOD ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 14.04.2026
    Objednávka 2472026 Zelenina, ovocie, potraviny 884,36 s DPH 10.04.2026 Michaela Fruit ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 15.04.2026
    Objednávka 2482026 Zelenina, ovocie, potraviny 467,25 s DPH 10.04.2026 Michaela Fruit ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 14.04.2026
    Objednávka 5005627178 Chlieb,pečivo 36,26 s DPH 10.04.2026 PEZA a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 21.04.2026
    Faktúra 2601502541 Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem 948,99 s DPH 2601502541 09.04.2026 ATC-JR s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 13.04.2026 14.04.2026
    Faktúra 5005598312 Chlieb,pečivo 14,44 s DPH 5005598312 08.04.2026 PEZA a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 09.04.2026 14.04.2026
    Objednávka 2601502541 Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem 948,99 s DPH 08.04.2026 ATC-JR s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 14.04.2026
    Faktúra 260111 Zber a likvidácia kuchynského odpadu 03/2026 23,20 s DPH 2026 08.04.2026 Enviro ways, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 8386271118 Telefóny 03/2026 159,09 s DPH 2026 07.04.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 9262659339 Nedoplatok elektriny 03/2026 - ŠJ 268,63 s DPH 2026 07.04.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 9262659337 Nedoplatok elektriny 03/2026 - ZŠ 253,32 s DPH 2026 07.04.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 09.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 50260238 Potraviny 112,23 s DPH 50260238 02.04.2026 Coop Jednota, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 08.04.2026 14.04.2026
    Faktúra 5005590711 Chlieb,pečivo 44,73 s DPH 5005590711 02.04.2026 PEZA a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 08.04.2026 14.04.2026
    Faktúra 2610052448 Ovocie,šťavy 16,17 s DPH 2610052448 02.04.2026 Lunys s.r.o. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 08.04.2026 14.04.2026
    Objednávka 5005612729 Chlieb,pečivo 37,35 s DPH 01.04.2026 PEZA a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Janka Gozma Keblovská vedúca školskej jedálne 15.04.2026
    Faktúra 8738365008 Záloha plyn 04/2026 - ZŠ 1 800,00 s DPH 2026 01.04.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 01.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 8738365026 Záloha plyn 04/2026 - MŠ 1 700,00 s DPH 2026 01.04.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 01.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 130003209075 Záloha elektriny 04/2026 - ZŠ 498,00 s DPH 2026 01.04.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 01.04.2026 30.04.2026
    Faktúra 130003209076 Záloha elektriny 04/2026 - ŠJ 884,00 s DPH 2026 01.04.2026 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 Ing. Mária Šimuláková riaditeľka školy 01.04.2026 30.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4187

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Dlhé Pole 38
      • zsdlhepole@gmail.com, webová stránka: http://www.zsdlhepole.edu.sk/
      • +421 41 5005887
        0910 520 020
      • Dlhé Pole 38, 01332 Dlhé Pole
        01332 Dlhé Pole
        Slovakia

    • Prihlásenie