|
|
Faktúra |
20122194
|
Materiál do ŠJ
|
388,18 |
s DPH |
582024
|
|
25.04.2024 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
182023
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
122/2024
|
|
03.09.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10241902
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
1162024
|
|
27.08.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122400263
|
Servis
|
144,00 |
s DPH |
1142024
|
|
27.08.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2423
|
Inštalácia prívodu v ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
1152024
|
|
27.08.2024 |
Dušan Bandúr-BAN Install |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
10241898
|
Kuchynské potreby ŠJ
|
597,80 |
s DPH |
1172024
|
|
27.08.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Jana Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
27.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024268705
|
sk doména
|
19,80 |
s DPH |
1182024
|
|
28.08.2024 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2407159
|
Učebnice
|
1 035,75 |
s DPH |
119/2024
|
|
28.08.2024 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202410728
|
Školský podporný tím - august 2024
|
49,50 |
s DPH |
120/2024
|
|
29.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
29.08.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20246325
|
ŠKD - od A po Z č.7
|
49,44 |
s DPH |
121/2024
|
|
29.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
29.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409023
|
Poradenské a konzultačné služby 09/2024
|
104,00 |
s DPH |
2024
|
|
03.09.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
Sada pracovných zošitov pre MŠ
|
137,60 |
s DPH |
1122024
|
|
27.08.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8737542034
|
Záloha plyn
|
2 122.00 |
s DPH |
2024
|
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8737542013
|
Záloha plyn
|
2 207.00 |
s DPH |
2024
|
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7222985600
|
Záloha elektriny
|
466,00 |
s DPH |
2024
|
|
03.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7222984700
|
Záloha elektriny
|
649,00 |
s DPH |
2024
|
|
04.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7222995600
|
Záloha elektriny
|
684,00 |
s DPH |
2024
|
|
03.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240598
|
Kazeta EPSON,Toner,Inštalácia
|
543,50 |
s DPH |
123/2024
|
|
04.09.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355877656
|
Telefóny
|
168,73 |
s DPH |
2024
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5312024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
604,60 |
s DPH |
124/2024
|
|
04.09.2024 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
23.09.2024 |