|
Faktúra |
8368845470
|
Telefóny 04/2025
|
172,85 |
s DPH |
2025
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
250389
|
Zber a likvidácia kuchynského odpadu 04/2025
|
23,20 |
s DPH |
2025
|
|
06.05.2025 |
Enviro ways, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
50250242
|
Potraviny
|
191,97 |
s DPH |
50250242
|
|
05.05.2025 |
Coop Jednota, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
8728199812
|
Záloha plyn 05/2025
|
2 251,00 |
s DPH |
2025
|
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Objednávka |
52/2025
|
Inštalácia WINIBEU, export do RISSAM
|
792,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Martin Krchnavý-CODES |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
Faktúra |
8728199830
|
Záloha plyn 05/2025
|
1 921,00 |
s DPH |
2025
|
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
134601908723
|
Záloha elektriny 05/2025
|
533,00 |
s DPH |
2025
|
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
130003059327
|
Záloha elektriny 05/2025
|
711,00 |
s DPH |
2025
|
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
130003059326
|
Záloha elektriny 05/2025
|
504,00 |
s DPH |
2025
|
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
2025050
|
Inštalácia WINIBEU, export do RISSAM
|
792,00 |
s DPH |
52/2025
|
|
02.05.2025 |
Martin Krchnavý-CODES |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
1572025
|
Mäso bravčové,hovädzie,výrobky
|
980,50 |
s DPH |
1572025
|
|
30.04.2025 |
Marcel Svrček |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
14.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
2842025
|
Banán Kamerun
|
158,25 |
s DPH |
51/2025
|
|
29.04.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Objednávka |
51/2025
|
Banán Kamerun
|
158,25 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2541104715
|
Kryt prevlečný 6M
|
7,64 |
s DPH |
50/2025
|
|
28.04.2025 |
VEREX ŽILINA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2822025
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
994,99 |
s DPH |
2822025
|
|
28.04.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
2832025
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
518,97 |
s DPH |
2832025
|
|
28.04.2025 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
2501340003
|
Mlieko, mlieč. výrobky
|
33,99 |
s DPH |
2501340003
|
|
28.04.2025 |
KORUNA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2025 |
07.05.2025 |
|
Objednávka |
50/2025
|
Kryt prevlečný 6M
|
7,64 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
VEREX ŽILINA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2671750
|
Prenájom rohoží 04/2025
|
31,75 |
s DPH |
2025
|
|
28.04.2025 |
LINDSTRÖM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
09.05.2025 |
|
Faktúra |
125100329
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
447,24 |
s DPH |
125100329
|
|
28.04.2025 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
13.05.2025 |