|
|
Faktúra |
126058662
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
182,09 |
s DPH |
126058662
|
|
16.03.2026 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
126058662
|
Ryby,hydina,mrazené výrobky
|
182,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
BIDFOOD |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1832026
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
748,65 |
s DPH |
1832026
|
|
16.03.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1832026
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
748,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5005532464
|
Chlieb,pečivo
|
95,57 |
s DPH |
5005532464
|
|
12.03.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
13.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5005532464
|
Chlieb,pečivo
|
95,57 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
352026
|
Schneider skrinka, Legrand zásuvka do telocvične
|
81,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
VEREX ŽILINA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
312026
|
Zmäkčovač vody
|
100,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
322026
|
Brožúrka - Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ARES, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
332026
|
Oprava poškodených zásuviek a osvetlenia v telocvični
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
342026
|
Banány Kamerun do ŠJ
|
159,54 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
912601044
|
Brožúrka - Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
322026
|
|
03.03.2026 |
ARES, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260356
|
Zmäkčovač vody
|
100,86 |
s DPH |
312026
|
|
03.03.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Oprava poškodených zásuviek a osvetlenia v telocvični
|
150,00 |
s DPH |
332026
|
|
03.03.2026 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1482026
|
Banány Kamerun do ŠJ
|
159,54 |
s DPH |
342026
|
|
03.03.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2641102148
|
Schneider skrinka, Legrand zásuvka do telocvične
|
81,49 |
s DPH |
352026
|
|
04.03.2026 |
VEREX ŽILINA, a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Ing. Mária Šimuláková |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
1652026
|
Zelenina, ovocie, potraviny
|
322,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Michaela Fruit |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5005521175
|
Chlieb,pečivo
|
124,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
PEZA a.s. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2601501879
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
703,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501579
|
Múka,výrobky,sirup,kompóty,džem
|
703,89 |
s DPH |
2601501879
|
|
04.03.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dlhé Pole,013 32 Dlhé Pole 38 |
Janka Gozma Keblovská |
vedúca školskej jedálne |
06.03.2026 |
11.03.2026 |